（6）质量保证和文件存档的核查。

2.3  现场核查

核查组于2018年7月6日对受核查方进行了现场核查，现场核查通过相关人员的访问、现场设施的抽样勘查、资料查阅、人员访谈等多种方式进行。核查组进行的现场核查，现场访问的对象、主要内容如下表所示：

表2.3-1 现场核查访谈记录表

时间 核查组人员 受访人员 职务 核查/访谈内容

2018年7月6日 杨小山、王丹丹、毛国华 孙强 副总经理 （1）企业（单位）基本信息；

（2）企业（单位）二氧化碳排放核算边界和排放源识别；

（3）企业（单位）二氧化碳排放数据收集程序，包括数据产生、数据传递、数据汇总和数据报告的信息流质量控制；

（4）企业二氧化碳排放设施情况，包括新增设施及替代既有设施的情况；

（5）企业能量管理体系，二氧化碳排放核算和报告质量管理体系的实施情况。

卢太雷 综合管理部部长

李瑞珍 统计员

胥明亮 车间主任

2.4  核查报告编写及内部技术评审

核查组针对文件评审及现场核查中的发现开具不符合项，受核查方对不符合项进行纠正，核查组关闭不符合项的情况。核查组在确认关闭企业所有不符合项后，完成数据整理及分析，编制完成企业温室气体排放核查报告，并将核查报告提交内部技术评审及报告批准情况。

核查的阶段性工作进度如下：

（1）核查组于2018年7月6日完成了现场核查，现场核查和文件评审中未开具不符合项；

（2）核查组于2018年7月8日完成了核查报告，并提交内部技术评审；

（3）技术评审完成后，核查组于2018年7月9日出具了核查报告终稿；

（4）核查组将核查报告提交核查机构质量保障管理岗进行一致性和完整性检查，之后报至项目负责人审核，由其签署批准。

3  核查发现

3.1  受核查单位基本情况的核查

3.1.1  受核查方简介和组织机构

核查组对受核查方《排放报告（初版）》中企业基本信息进行了核查，通过查阅受核查方的《营业执照》、《组织架构图》、企业简介等相关信息，并与受核查方代表进行交流访谈，确认如下信息：

大禹节水（天津）有限公司（以下简称“受核查方”）位于天津市武清区京滨工业园，统一社会信用代码91120222556533240A、行业代码265，企业所有制性质为有限责任公司。企业以合成原料为主营产品，受核查方经营范围为：节水原料及其循环利用技术研发，节水AYX爱体育设计、施工、维护及相关设备的安装，水利AYX爱体育施工，滴灌管（带）、塑料管材及管件制造，货物及技术进出口，水利信息化技术开发、咨询服务，自动化控制设备安装、销售。